看守所项目绩效自评报告

看守所项目绩效自评报告

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一、项目基本情况

（一）、项目概况

1、项目单位基本情况

我所是依据国家法律法规对被羁押的人犯实行武装警戒看守、教育，对人犯的生活和卫生进行日常管理的刑事羁押场所。同时，还肩负着怀化市、鹤城区、中方县公、检、法等办案机关送押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯的羁押任务，以保障侦查、起诉和审判工作得以顺利进行。根据市委、市政府的要求，市看守所已搬迁至中方监管中心。中方监管中心地处中方县郊，建筑面积为22853平方米，是原怀化市看守所面积的3倍；关押人数规模预计1000人，是原怀化市看守所关押人数的2.5倍。

2、项目的实施依据

根据《湖南省财政厅 湖南省公安厅关于加强全省公安监管场所经费保障工作的通知》（湘财行【20xx】70号）足额保障公安监管场所经费，公安监管场所各项经费实行分级管理、分级负责。各级政府的财政应按照有关规定和标准，将本级公安监管场所人员经费、日常运行公用经费、办案（业务）经费、装备购置及消耗费、修缮费，以及看守所在押人员给养费，足额纳入相关单位部门预算，切实予以保障。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据中华人民共和国公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》中的相关规定，看守所经费是看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活、卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。该经费的开支范围是：人犯给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费及其他费用。人犯给养费包括：

①伙食费：粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等；

②衣被费：用于给流窜犯、经济困难人犯和留所服刑犯人购置衣裤、被褥、床单、鞋、袜等所需费用；

③医疗费：人犯看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及看守所医务室购置的药品和一次性消耗(低值易耗品)医疗器械等费用；④公杂费：人犯用手纸、卫生巾、消毒水、理发工具、毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、扫帚、拖布等日常生活卫生用品费，人犯食堂煤炭燃料费及炊事员临时工工资。

（二）、项目绩效目标

根据《湖南省财政厅 湖南省公安厅关于加强全省公安监管场所经费保障工作的通知》（湘财行【20xx】70号）一、明确相关经费开支标准（一）根据《公安部 财政部关于印发看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（公通字[1996]6号）及我省实际物价水平，将看守所被监管人员给养费标准提高到每人每月不低于320元，其中，伙食费260元，衣被费10元，医疗费20元，公杂费30元。我所严格执行财政预算，坚持专款专用的原则,不以任何理由和方式截留、克扣、挪用在押人员给养费。

(二)、专项资金来源、使用基本情况

专项给养经费来源：由市财政按照每人每月320拨款以及各县市区关押的女犯未成年按人头收取的专项给养经费。

专项给养经费管理：实行“专户管理、科学规划、合理核定、专项使用、效益反馈、滚存留用”的原则。专项给养经费的使用管理接受审计、纪检等部门的监督和检查。

二、绩效评价工作情况

按照怀化市财政局《怀化市财政局关于开展20xx年度市级财政资金绩效评价工作的通知》（怀财绩[20xx]97号）的要求，我所成立了以王立业为组长、谢昂为副组长的20xx年度羁押人员给养经费绩效自评小组，认真学习了财政部《关于印发的通知》（财预〔20xx〕285号），《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔20xx〕8号），依据政策法规和文件精神，对照绩效评价指标体系，制定评价方案并认真实施。通过绩效自评，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

三、绩效评价指标分析情况

（一）、项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

我所20xx年度年初羁押人员给养经费预算金额345.6万元，全年羁押人员给养经费345.6万元，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

我所20xx年度羁押人员给养经费全年支出480.6万元，其中伙食费支出320.8万元，占全部支出的66.7%，医疗费支出57.5万元，占全部支出的11.9%，公杂费支出102.3万元，占全部支出的21.2%。

3、项目资金管理情况分析

近年来，随着监管形势的发展与需求，上级业务部门对看守所的工作提出了更多、更高的要求，而我所的现实情况与日益严峻复杂的监管斗争形势的需要存在很大差距。针对在经费缺口上的现实问题，我所在上级主管部门的指导和帮助下，积极向市政府、市财政汇报并争取给养经费。20xx年至20xx年，我所在押人员给养费由原定的每年74.37万元，逐年递增至243万元。我所20xx年度羁押人员给养经费实行分账核算、专户管理，资金使用的申请与审批严格执行规定程序，确保经费资金专款专用。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我所高度重视羁押人员给养经费的管理工作，成立了专项管理小组，王立业任组长，唐伟铭任副组长，成员有后勤大队长、会计、采购员、保管员分别负责在押人员给养物资的审批、审核、验收、采购、保管、使用与财务核算，并制定了《怀化市看守所内部财务制度》、《看守所食堂采购管理制度》、《看守所食堂物资验收制度》、《看守所食堂物资领发管理制度》等制度。同时我所财务室负责在押人员给养经费的报审及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受市级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

2、项目管理情况分析

我所在押人员给养经费实行计划管理、统一使用、控制使用的基本原则。在押人员给养费各项支出由我所按申购计划统一采买支付，大米、煤、食油实行定点采购，并与食品定点单位签订合同，明确买卖双方的责任和义务。

物资采购前首先由物资使用部门提出申请，经相关负责人审批同意后方可采购。采购时，至少有2名以上采购人员参与，对采购的物资由相关人员验收保管，物资保管人员建立台账记录物资收发情况，并按月盘点，保证账实相符。在申购、采买的过程中，加强限量采购，避免存货积压和浪费。

（三）、项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

根据《湖南省财政厅 湖南省公安厅关于加强全省公安监管场所经费保障工作的通知》（湘财行【20xx】70号）的规定，看守所被监管人员给养费标准提高到每人每月不低于320元，据此计算每人每年给养费3840 ……此处隐藏9783个字……补助支出23.81元，主要包括生活补助15.35万元、医疗费补助8.46万元等。资本性支出27.57万元，主要包括办公设备购置0.55万元，公务用车购置27.02万元。

（三）20xx年度“三公”经费情况

20xx年度“三公”经费支出31.47万元，为年初预算的93.9%，比上年增加27.37万元。其中：因公出国（境）费支出为0元；公务接待费支出为0.38万元，比上年增加0.38万元。

（四）年度政府采购支出情况20xx年无政府采购支出。计划采购33万元,实际采购支出33.06万元.

（五）预算绩效管理工作开展及绩效目标完成情况

加强预算执行，建立健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，提高预算资金绩效预期目标。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。为了更好的使用预算资金，看守所认真执行单位相关内务管理制度，如财务管理制度、公务接待制度、公务用车管理制度、出差下乡管理制度、请销假及考勤制度等。各项绩效目标均圆满完成。财政资金严格按年初预算执行，支出符合规范性。“三公”经费逐年下降。

五、履职效益分析：

通过日常工作的常抓不懈，20xx年我所无意外事故，并圆满完成在押人员从老所到新所的搬迁转运工作。

六、存在的问题及建议

今后，我单位从三个方面规范完善制度，加强绩效管理，不断提升工作绩效：

（一）进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（二）进一步完善相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

（三）进一步统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

一、基本情况

（一）项目资金立项目的。监管看守、教育在押人员，保障在押人员基本生活卫生和刑事诉讼活动顺利进行。

（二）年度绩效目标。

保障在押人员基本生活卫生和刑事诉讼活动顺利进行。

（三）项目资金情况。20xx年年初县级财政预算67.2万元，省拨18万元，实际完成80.2万元。

二、绩效自评工作开展情况

为落实项目绩效评价工作各项任务，召开了会议传达绩效评价文件精神，针对涉及的资金项目进行安排部署，明确由财务室牵头，办公室密切配合，认真对项目资金使用情况进行核查评价，形成了以主要领导亲自抓、分管领导具体抓、其它领导密切配合、上下齐抓共管的工作格局。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。20xx年该项目资金为85.2万元，实际到位资金为85.2万元，实际支出80.2万元，完成全年预算数的90%。

2、项目资金执行情况分析。该项目实际支出80.2万元，具体使用情况如下：

3、项目资金管理情况分析

按照专项资金管理的要求，由局警务保障室负责管理，所领导审核，实行专款专用、按程序拨付的办法管理。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。20xx年支出在押人员给养费80.2万元。

2、效益指标完成情况分析。

保障了在押人员的基本生活卫生需求和刑事诉讼活动的顺利进行。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）项目绩效自评及评价结果

我所对资金绩效进行自评，认为在押人员给养费资金的管理使用规范、资金使用效益明显，综合得分为96分。

（二）存在的问题和下一步工作措施。

虽然取得了一些成效，但离全年的工作要求还存在一定的差距，在下一步工作中要加强人员绩效的考核和管理，并在规定的时间内对此评价进行公开。

根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔20xx〕19号）文件要求，我局对20xx年度看守所专项经费及在押人员给养专项资金进行了全面综合评价，自评得分97.5分，现将有关情况汇报如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

永兴县看守所属于中型看守所，设计关押量为240人，随着治安形势的复杂性和打击犯罪力度的加大，我局看守所月均关押量达300人，最多的达353人。按照实际月均关押量300人计算，需列入经费140.4万元。

（二）项目支出预期目标完成程度。

1.项目绩效总目标

为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。

2.项目绩效阶段性目标

看守所在押人员给养和修缮费用，严禁截留、挪用。使用经费要严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续。保障在押人员的合法权益。

（三）项目资金使用管理情况。

项目管理规范，实施程序到位。由县公安局提出预算，县财政局进行审核，县财政局审核拨款。资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我局的内部管理制度及财政的有关规定执行，及时拨付到位，20xx年实际支付资金133.79万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

采取定量与定性分析相结合原则；采用《永兴县财政支出项目绩效评价指标》；采用目标效益分析法评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。由县财政局绩效评价股牵头，县公安局和县财政局参与，精心准备绩效评价工作。

2.组织实施。县公安局提供基础数据，县公安局进行审核；县财政局政法股进行数据核对，开展初评。

3.分析评价。县绩效评价股进行最后审核认定，并提出绩效评价报告。

三、项目支出主要绩效（附项目支出绩效目标自评表）

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目评价为“优秀”。

四、存在的问题

由于看守所关押人员是动态变化的，因而预算和实际支出会产生些许偏差。

五、有关建议

该项目的发展有利于维护社会的稳定，为民众提供了安全感。建议县财政根据实际关押人数及物价上涨因素考虑，加大对资金投入，严格管理，确保预算，维护社会稳定。

六、其他需要说明的问题

无